Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Faktura

Vi foretrekker at alle leverandører sender faktura og kreditnota elektronisk i samsvar med EHF-standarden (elektronisk handelsformat). Denne siden beskriver alle detaljer for deg som skal sende en faktura til Forsvarsbygg. 

Hvordan sende faktura?

Forsvarsbygg ønsker å motta fakturaer: (i prioritert rekkefølge)

  1. Elektronisk faktura på EHF-standard til 975950662
  2. Faktura på e-post til invoice@forsvarsbygg.no 
    Det er krav om en PDF-fil pr faktura, inklusive vedlegg.
  3. Faktura pr. post til: Forsvarsbygg, Regnskap, Postboks 4394, 2308 Hamar.

EHF Faktura: Forsvarsbyggs fakturaadresse er 975950662

På Direktoratet for forvaltning og økonomistyring sine sider finner du informasjon om hvordan du sender faktura etter EHF-standarden.

Krav til merking av faktura

Alle fakturaer skal inneholde et ressursnummer eller et innkjøpsordrenummer.
For EHF-faktura gjelder:

  • Innkjøpsordrenummer skal i feltet «Order reference».
  • Ressursnummer skal i feltet «Buyer reference» hvis innkjøpsordrenummer ikke er gitt.
  • Prosjektnummer eller kontraktsnummer oppgis i beskrivelsesfeltet hvis mottatt.
  • Faktura for endringsarbeider skal i beskrivelsesfeltet i tillegg henvise til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.).

Ved manglende eller feil merking på faktura kan den bli parkert i påvente av rett referanse fra leverandøren.

Betalingsfrist

Forsvarsbygg krever 30 dagers betalingsfrist etter mottak av faktura.

Spørsmål

Spørsmål om fakturering kan sendes til regnskap@forsvarsbygg.no eller ring +47 468 68 700.

KONTAKT

Smilende kvinne på vårt servicesenter med hodetelefoner med mikrifin

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.