Fakturainformasjon
For at vår regnskapsavdeling skal kunne behandle din faktura er det viktig at faktura og kreditnota sendes på korrekt måte og med tilstrekkelig informasjon, slik at de blir behandlet innen fristen. På denne siden finner du informasjonen du trenger, for at vi raskest mulig kan behandle din faktura.
-
- Fakturaer til Forsvarsbygg skal sendes på EHF-format til 975950662.
- Ved feil kan fakturaer sendes elektronisk på PDF-format til invoice@forsvarsbygg.no.
- Dersom du har flere fakturaer må disse sendes hver for seg i egen forsending. Vedlegg må inkluderes i samme PDF som fakturaen.
-
Faktura skal inneholde referanser; enten et ressursnummer eller et innkjøpsordrenummer.
- Innkjøpsordrenummer skal oppgis i feltet «Order reference»
- Ressursnummer skal i oppgis i feltet «Buyer reference»
Annen informasjon
- Prosjektnummer eller kontraktsnummer skal oppgis i beskrivelsesfeltet.
- Faktura for endringsarbeid skal oppgis i beskrivelsesfeltet og det skal henvises til endringsavtalenummer (E001, E002 osv.).
Ved feilmerking av faktura, vil faktura bli avvist.
-
Forsvarsbygg krever 30 dagers betalingsfrist.
Har du spørsmål?
Alle henvendelser om fakturering og regnskap kan sendes din kontaktperson eller benytt knappen under.